För att matcha en inbetalning till bankgiro/bankkonto m.m. för en faktura eller för att ta reglera fakturan direkt med kort/kontant i kassasystemet börjar du med att (utanför försäljningsmenyn) trycka på “Bokföring -> Fakturor”. Tryck sedan på ett fakturanummer för att få upp detaljerad information om den aktuella fakturan. Om fakturan är genomförd längre tillbaka i tiden kan du reglera från- och till datum för att finna fakturan
Här kan du även skriva ut fakturakopior (klicka på ”Fakturakopia”) och betalningspåminnelser (klicka på ”Påminnelsefaktura”)
Tryck på “Registrera betalning” och välj sedan ett av följande betalningssätt:
1. Belopp inbetalt till bankkonto
2. Kontant betalning
3. Betalning med kort. Har du integrerad kortterminal kommer beloppet automatiskt att skickas till kortterminalen.
4. Kvitta mot en annan faktura. Du får här välja en befintlig kreditfaktura som är utställd på samma kund. Det går även bra att kombinera flera olika betalmedel. Du kan antingen registrera fakturan som betalad i sin helhet, eller delbetalad med ett mindre belopp.
